في إطار رؤية المملكة 2030 واتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبحت الفوترة الإلكترونية أحد الأعمدة الأساسية لشفافية الأعمال وتنظيمها داخل المملكة. فمنذ انطلاق المرحلة الأولى وحتى متطلبات الربط المباشر في المرحلة الثانية وما بعدها، باتت كل منشأة – كبيرة كانت أو صغيرة – مطالَبة بفهم متطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية لعام 2025، لضمان الامتثال وتجنّب العقوبات.
وفي هذا المقال، سنوضّح لك بالتفصيل: دليل شامل للمنشآت (مطاعم، كافيهات، تجار) للتحضير الكامل والامتثال القانوني، كما سنعرض كيف تساعدك تولم سولوشنز على الانتقال بسلاسة لهذا النظام مع حلول مثل نظام الكاشير السحابي، المينيو الإلكتروني، وربط أنظمة الدفع مع هيئة الزكاة.
جدول المحتوى
🔹 أولاً: ما هي الفوترة الإلكترونية بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
وفق الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُعرّف الفوترة الإلكترونية بأنها: «إجراء يهدف إلى تحويل إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة».
بمعنى آخر، أي منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو تدخل ضمن القواعد التنظيمية يجب أن تصدر فواتيرها وإشعاراتها بشكل إلكتروني، وفق مواصفات محددة، وتُرسل أو تخزّن بطريقة قابلة للتدقيق والربط مع الهيئة.
🔹 ثانياً: المراحل الزمنية لتطبيق الفوترة الإلكترونية حتى عام 2025
1. المرحلة الأولى (الإصدار والتخزين)
انطلقت في 4 ديسمبر 2021، حيث طُلِب من المكلفين إصدار فواتير إلكترونية أو رقمية بدلاً من الورقية، وحفظها بطريقة إلكترونية.
2. المرحلة الثانية (الربط والتكامل)
بدأت تدريجياً منذ يناير 2023، وتهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للمنشآت مباشرة مع منصة “فاتورة” التابعة للهيئة، والتي تضمّن الإعلان عن دفعات متعددة حسب حجم الإيرادات. فبحسب أحد المصادر، فإن فئات جديدة تُلزم بالامتثال في عام 2025، مما يجعل تجهيز الأنظمة الآن أمراً حاسماً.
باختصار: حتى عام 2025، يجب أن تكون منشأتك جاهزة ليس فقط لإصدار الفواتير، بل أيضاً للربط المباشر والتكامل الكامل مع هيئة الزكاة.
لا تنتظر حتى يحلّ الموعد النهائي! جهّز منشأتك اليوم مع تولم سولوشنز لتكون من أوائل المنشآت المتوافقة وتهيّب التعديلات بكل ثقة.
🔹 ثالثاً: ما هي المتطلبات التقنية والقانونية للفوترة الإلكترونية في 2025؟
✅ المتطلبات القانونية وأساسية البيانات
من أجل اعتبار الفاتورة الإلكترونية صالحة، يجب أن تحتوي على مجموعة من البيانات الإلزامية مثل: اسم وعنوان المورد، رقم التسجيل الضريبي، تاريخ الإصدار، وصف السلع أو الخدمات، قيمة ضريبة القيمة المضافة، المبلغ الإجمالي المستحق، رقم الفاتورة الفريد، رقم التسجيل الضريبي للمشتري (إذا كان مسجلاً) … إلخ.
✅ المتطلبات التقنية والمواصفات
- يجب أن يصدر النظام الفاتورة بتنسيق XML أو PDF/A-3 حسب ما حددته الهيئة.
- يجب أن يتضمن الفاتورة رمز QR يمكن مسحه للتأكد من صحتها.
- التوقيع الرقمي وختم التشفير لضمان عدم التلاعب بالفاتورة بعد الإصدار.
- الربط والتكامل المباشر مع منصة الهيئة، بحيث تُرسل الفواتير إلكترونيًا أو تُخزّن بطريقة قابلة للتدقيق.
✅ متطلبات النظام الداخلي للمنشأة
- نظام فوترة أو نقاط بيع (POS) معتمد دولياً أو محلياً وقادر على التعامل مع متطلبات النظام.
- القدرة على ترحيل البيانات إلى الأنظمة المحاسبية وربط المبيعات، المخزون، والفواتير معاً.
- قدرات التخزين الإلكتروني وتأمين البيانات وحفظها لفترات زمنية محددة.
- تدريب الموظفين ومراجعة العمليات للتأكد من أن النظام يعمل بدون أخطاء أو تأخير.
حوّل نظامك اليوم إلى نظام يتوافق مع الفوترة الإلكترونية السعودية، مع تولم سولوشنز الذي يوفر لك نظام كاشير سحابي ومتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
🔹 رابعاً: لماذا تعتبر الفوترة الإلكترونية واضحة الأهمية لمطاعم وكافيهات السعودية؟
إليك أبرز الفوائد التي تجلبها الفوترة الإلكترونية لمنشآت الأطعمة والمشروبات:
- تحسين الامتثال الضريبي وتجنّب الغرامات
عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة وفق ما أوضح موقع متخصص: «قد تصل الغرامة إلى 500000 ريال سعودي في بعض الحالات». - كفاءة تشغيلية أعلى
تصدر الفواتير بشكل لحظي مباشرة عبر النظام، والبيانات تُرسَل أو تُخزّن تلقائياً مما يقلل الأخطاء اليدوية والازدواجية. - سهولة التكامل مع أنظمة الدفع الحديثة والمخزون
مثلاً، عند استخدام نظام كاشير سحابي ومتكامل مع المينيو الإلكتروني، تُربط المدفوعات مباشرة بالفواتير، وتُخزّن بيانات الضريبة تلقائياً — مما يجعل الكاشير، الدفع، الفوترة، والمبيعات تعمل في منظومة واحدة. - تحليل بيانات دقيق لمبيعاتك وضريبة القيمة المضافة
بفضل النظام الرقمي، يمكنك معرفة كم بلغت ضريبة القيمة المضافة، ما هي الأصناف الأكثر مبيعاً، وكيف يمكن تحسين التسعير والمخزون.
🔹 خامساً: كيف يمكن لـ تولم سولوشنز مساعدتك في الامتثال للفوترة الإلكترونية؟
نحن في تولم سولوشنز ندرك تماماً التحديات التي تواجهها المطاعم والكافيهات في السعودية، وقد صممنا حلولاً رقمية متكاملة تساعدك على الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الحديث بسهولة تامة.
🧩 حلولنا تشمل:
- نظام تولم كاشير: نقاط بيع سحابية تدعم الفوترة الإلكترونية وتتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- المينيو الإلكتروني: واجهة طلب رقمية تُمكّن العميل من طلب ودفع عبر الأجهزة المحمولة بشكل متوافق مع النظام الضريبي.
- شاشة المطبخ الذكية: لربط الطلبات بالكاشير والمخزون وتحسين التنسيق الداخلي، بما يسرّع عملية الإصدار والفوترة.
- لوحة تحكم سحابية وتحليل بيانات: تعرض لك تقارير لحظية عن مبيعاتك، الضريبة، المبيعات حسب وسيلة الدفع، والفروع إن وُجدت.
لا تتعامل مع الأنظمة التقليدية بعد اليوم. تواصل معنا في تولم سولوشنز ولتحصل على تجربة مجانية أو عرض مخصص لمطعمك أو كافيهك اليوم!
🔹 سادساً: خطوات عملية لبدء الامتثال قبل الموعد المحدد
لضمان امتثال سلس وفعّال، إليك خطة تطبيقية:
- افتح تقرير الإيرادات السنوية وتحديد ما إذا كانت منشأتك مُلزمة ضمن دفعات الفوترة لعام 2025.
- تحقق من أن نظام الكاشير/الفوترة لديك يدعم XML/PDF و QR وفوق ذلك الربط مع ZATCA.
- اختر مزود نظام معتمد مثل تولم سولوشنز، واطلب عقدًا يتضمّن التحديثات والدعم الفني.
- قم بتدريب فريقك على إصدار الفواتير، التعامل مع الأخطاء، وحفظ النسخ الإلكترونية.
- نفّذ تجربة ميدانية (Pilot) في الفرع للتأكد من سير العمليات دون مشاكل قبل التنفيذ الكامل.
- راقب التنبيهات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتأكد من أنك مُحدث باستمرار.
🔹 الخلاصة
الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية لعام 2025 ليس مجرد توصية، بل أصبح ضرورة قانونية وتشغيلية لأي منشأة داخل المملكة. من خلال فهمك للمتطلبات القانونية والتقنية، واتخاذ الخطوات العملية، واختيار النظام المناسب، يمكنك أن تكون على قمة الجاهزية—وتفادي المخاطر—بكل ثقة.
ولمنشآت مثل المطاعم والكافيهات، فإن اختيار حل رقمي متكامل مثل تولم سولوشنز يعني حصولك على:
- نظام كاشير سحابي متوافق مع هيئة الزكاة
- دفع إلكتروني ومينيو رقمي
- إصدار فواتير إلكترونية متوافق مع المتطلبات
- تحليل بيانات ومبيعات دقيقة
- دعم فني سعودي متوفر
لا تنتظر حتى ينطلق الموعد النهائي! احجز استشارة مجانية مع تولم سولوشنز الآن، وابدأ رحلة التحوّل الرقمي بالفوترة، الدفع، والمبيعات بثقة واحتراف.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي الفئات التي تشملها الفوترة الإلكترونية في 2025؟
توسّعت المنظومة لتشمل ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تُدرج في المرحلتين الأولى والثانية، حسب إيراداتها السنوية.
2. هل يمكنني استخدام نظام فوترة محلي غير مرتبط بـ ZATCA؟
في المرحلة الأولى ربما كان ذلك مسموحًا، لكن في المرحلة الثانية وما بعدها أصبح الربط المباشر مطلوبًا لمنشآت كثيرة.
3. هل هناك غرامات عند التأخير؟
نعم، عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة أو حرمان من إصدار الفواتير الإلكترونية.
